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广州市天河区启智社会工作服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月10日

单位名称：广州市天河区启智社会工作服务中心

登记证号：070017

成立时间：2012-06-12

性 质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表
编制单位：
广州市天河区启智社会工作服务中心（越秀区迁来）
截止时间：
2018年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中：捐款收入 1 0.00 141677.48 141677.48 0.00 158830.12 158830.12
会费收入 2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
提供服务收入 3 1800.00 10429653.22 10431453.22 3773.59 13800097.84 13803871.43
商品销售收入 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
政府补助收入 5 0.00 140000 140000 0.00 160000.00 160000
投资收益 6 0.00 0.00 0 0.00 2602.74 2602.74
其他收入 9 7298.57 0.00 7298.57 8976.62 0.00 8976.62
收入合计 11 9098.57 10711330.7 10720429.27 12750.21 14121530.7 14134280.91
二、费用              
（一）业务活动成本 12 0 8970526.67 8970526.67 0 12540829.86 12540829.86
其中：人员费用 13 0.00 7656187.35 7656187.35 0.00 10373767.24 10373767.24
日常费用 14 0.00 1314339.32 1314339.32 0.00 2167062.62 2167062.62
固定资产折旧 15 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
税费 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
（二）管理费用 21 0.00 704341.61 704341.61 0.00 768577.86 768577.86
（三）筹资费用 24 0.00 6392.18 6392.18 0.00 7391.30 7391.3
（四）其他费用 28 0.00 422786.13 422786.13 0.00 233718.49 233718.49
费用合计 35 0 10104046.59 10104046.59 0 13550517.51 13550517.51
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） 45 9098.57 607284.11 616382.68 12750.21 571013.19 583763.4
说明：银行存款利息计入其他收入
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