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广州市北斗星社会工作服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月23日

单位名称：广州市北斗星社会工作服务中心

登记证号：070016

成立时间：2012-06-29

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市北斗星社会工作服务中心（市下放）

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		62842					0					62842					10000.05					100000					110000.05
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		20480382.88					0					20480382.88					22167227.52					0					22167227.52
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					48000					0					48000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		20543224.88					0					20543224.88					22225227.57					100000					22325227.57
二、费用
（一）业务活动成本								12		20383886.56					0					20383886.56					21999388					0					21999388
其中：人员费用								13		13186826.51					0					13186826.51					10230896.88					0					10230896.88
日常费用								14		5828017.46					0					5828017.46					10386375.68					0					10386375.68
固定资产折旧								15		227762.53					0					227762.53					140750.7					0					140750.7
税费								16		1141280.06					0					1141280.06					1241364.74					0					1241364.74
（二）管理费用								21		118730.77					0					118730.77					134339.38					0					134339.38
（三）筹资费用								24		-3139.22					0					-3139.22					-829.3					0					-829.3
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		20499478.11					0					20499478.11					22132898.08					0					22132898.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		43746.77					0					43746.77					92329.49					100000					192329.49

说明：银行存款利息计入其他收入