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广州市天河区凤凰街渔沙坦社区卫生服务站
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月28日

单位名称：广州市天河区凤凰街渔沙坦社区卫生服务站

登记证号：020005

成立时间：2012-03-28

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

凤凰街渔沙坦社区卫生服务站龙洞人民医院渔沙坦门诊部

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		207926.08					509221.54					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		4647269.15					5226043.1
应收款项								3		2232054.27					2240352.88					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		-2154.16					-1028.04
存货								8		166700.76					119572.79					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		2606681.11					2869147.21					其他流动负债								78		147873.04					0
																				流动负债合计								80		4792988.03					5225015.06
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		3533977.2					3543937.2
减：累计折旧								32		368536.56					373516.56					受托代理负债：
固定资产净值								33		3165440.64					3170420.64					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					00					负债合计								100		4792988.03					5225015.06
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		3165440.64					3170420.64

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		979133.72					814552.79
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		979133.72					814552.79

资产总计								60		5772121.75					6039567.85					负债和净资产总计								120		5772121.75					6039567.85