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广州市天河区凤凰街柯木塱社区卫生服务站
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月28日

单位名称：广州市天河区凤凰街柯木塱社区卫生服务站

登记证号：020012

成立时间：2012-04-25

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

凤凰街柯木塱社区卫生服务站

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		2677248.95					0					2677248.95					3721023.03					0					3721023.03
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		324592.05					0					324592.05					304893.2					0					304893.2
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		2272.88					0					2272.88					16000.3					0					16000.3
收入合计								11		3004113.88					0					3004113.88					4041916.53					0					4041916.53
二、费用
（一）业务活动成本								12		3025906.46					0					3025906.46					4122466.25					0					4122466.25
其中：人员费用								13		1012357.15					0					1012357.15					1202794.59					0					1202794.59
日常费用								14		1974324.31					0					1974324.31					2894075.3					0					2894075.3
固定资产折旧								15		39225.00					0					39225					25596.36					0					25596.36
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		0					0					0					0					0					0
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		3025906.46					0					3025906.46					4122466.25					0					4122466.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-21792.58					0					-21792.58					-80549.72					0					-80549.72

说明：银行存款利息计入其他收入