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柯木塱门诊部
2015年度年度报告

发布时间：2016年5月23日

单位名称：柯木塱门诊部

登记证号：020018

成立时间：2012-09-25

性 质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表
编制单位：
柯木塱门诊部
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中：捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 28297 28297 56594 359369 359369 718738
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 28297 28297 56594 359369 359369 718738
二、费用              
（一）业务活动成本 12 86843 86843 173686 1086563 1086563 2173126
其中：人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 86843 86843 173686 1086563 1086563 2173126
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
（二）管理费用 21 58621 58621 117242 708608 708608 1417216
（三）筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
（四）其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 145464 145464 290928 1795171 1795171 3590342
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） 45 -117167 -117167 -234334 -1435802 -1435802 -2871604
说明：银行存款利息计入其他收入
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