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广州市启明社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月31日

单位名称：广州市启明社会工作服务中心

登记证号：070034

成立时间：2013-10-17

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市启明社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		100000					0					100000					2500					0					2500
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		433723					0					433723					635562.72					0					635562.72
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					287844.00					0					287844
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					401.94					0					401.94
收入合计								11		533723					0					533723					926308.66					0					926308.66
二、费用
（一）业务活动成本								12		464078.14					0					464078.14					901302.03					0					901302.03
其中：人员费用								13		0					0					0					776089					0					776089
日常费用								14		444909.34					0					444909.34					121958.10					0					121958.1
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		19168.80					0					19168.8					3254.93					0					3254.93
（二）管理费用								21		115480.34					0					115480.34					123133.80					0					123133.8
（三）筹资费用								24		163.76					0					163.76					205					0					205
（四）其他费用								28		69.62					0					69.62					3.52					0					3.52
费用合计								35		579791.86					0					579791.86					1024644.35					0					1024644.35
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-46068.86					0					-46068.86					-98335.69					0					-98335.69

说明：银行存款利息计入其他收入