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广州市汉达社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月8日

单位名称：广州市汉达社会工作服务中心

登记证号：070015

成立时间：2012-06-25

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市汉达社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		1280					0					1280					0					390851.69					390851.69
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		1664060.00					0					1664060					1470977.42					0					1470977.42
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		130000.00					0					130000					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		542.17					0					542.17					3282.94					0					3282.94
收入合计								11		1795882.17					0					1795882.17					1474260.36					390851.69					1865112.05
二、费用
（一）业务活动成本								12		1550425.37					0					1550425.37					1345770.25					264683.45					1610453.7
其中：人员费用								13		609206.88					0					609206.88					623686.83					186395.06					810081.89
日常费用								14		852965.60					0					852965.6					668913.40					78288.39					747201.79
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		88252.89					0					88252.89					53170.02					0					53170.02
（二）管理费用								21		83020.86					0					83020.86					61245.70					3417.36					64663.06
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		3149.13					0					3149.13					2851.98					1972.00					4823.98
费用合计								35		1636595.36					0					1636595.36					1409867.93					270072.81					1679940.74
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		-375.50					0					-375.5					-661890.79					633382.58					-28508.21
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		158911.31					0					158911.31					-597498.36					754161.46					156663.1

说明：银行存款利息计入其他收入