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广州市天河区踏石社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年2月16日

单位名称：广州市天河区踏石社会工作服务中心

登记证号：070033

成立时间：2013-09-13

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区踏石社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		378696.20					0					378696.2					507490.28					0					507490.28
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		1400.00					0					1400					0					0					0
收入合计								11		380096.2					0					380096.2					507490.28					0					507490.28
二、费用
（一）业务活动成本								12		0					0					0					795.13					0					795.13
其中：人员费用								13		0					0					0					0					0					0
日常费用								14		0					0					0					795.13					0					795.13
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		348106.40					0					348106.4					510852.12					0					510852.12
（三）筹资费用								24		234.59					0					234.59					-824.86					0					-824.86
（四）其他费用								28		8362.11					0					8362.11					0					0					0
费用合计								35		356703.1					0					356703.1					510822.39					0					510822.39
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		23393.1					0					23393.1					-3332.11					0					-3332.11

说明：银行存款利息计入其他收入