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广州市天河区小天使康复训练中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月17日

单位名称：广州市天河区小天使康复训练中心

登记证号：100011

成立时间：2008-12-25

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区小天使康复训练中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		83000					0					83000					94427					0					94427
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		777202					0					777202					569734.58					0					569734.58
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		149943.95					0					149943.95					192812					0					192812
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					36119.42					0					36119.42
收入合计								11		1010145.95					0					1010145.95					893093					0					893093
二、费用
（一）业务活动成本								12		945798.99					0					945798.99					1106801.27					0					1106801.27
其中：人员费用								13		703956.63					0					703956.63					1046597.64					0					1046597.64
日常费用								14		228055.36					0					228055.36					55928.63					0					55928.63
固定资产折旧								15		13787					0					13787					4275					0					4275
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		204165.36					0					204165.36					191280.37					0					191280.37
（三）筹资费用								24		0					0					0					1036					0					1036
（四）其他费用								28		0					0					0					13375					0					13375
费用合计								35		1149964.35					0					1149964.35					1312492.64					0					1312492.64
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-139818.4					0					-139818.4					-419399.64					0					-419399.64

说明：银行存款利息计入其他收入