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广州市天河区京粤实验小学
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月31日

单位名称：广州市天河区京粤实验小学

登记证号：010076

成立时间：2002-08-06

性 质：民办学校

公示项目

（二）业务活动表
编制单位：
广州市天河区东城小学
截止时间：
2016年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中：捐款收入 1 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
会费收入 2 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
提供服务收入 3 1800000.00 0 1800000 2410000.00 0.00 2410000
商品销售收入 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
政府补助收入 5 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
投资收益 6 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
其他收入 9 202.86 0.00 202.86 821.00 0.00 821
收入合计 11 1800202.86 0 1800202.86 2410821 0 2410821
二、费用              
（一）业务活动成本 12 1220986.81 0 1220986.81 1926284.39 0 1926284.39
其中：人员费用 13 1100986.81 0.00 1100986.81 1819594.09 0.00 1819594.09
日常费用 14 86837.28 0.00 86837.28 78537.58 0.00 78537.58
固定资产折旧 15 33162.72 0.00 33162.72 28152.72 0.00 28152.72
税费 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
（二）管理费用 21 572419.63 0.00 572419.63 867602.74 0.00 867602.74
（三）筹资费用 24 780.00 0.00 780 -201.54 0.00 -201.54
（四）其他费用 28 16.84 0.00 16.84 15.54 0.00 15.54
费用合计 35 1794203.28 0 1794203.28 2793701.13 0 2793701.13
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） 45 5999.58 0 5999.58 -382880.13 0 -382880.13
说明：银行存款利息计入其他收入
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