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广州市天河区凤凰街柯木塱社区卫生服务站
2017年度年度报告

发布时间：2018年3月29日

单位名称：广州市天河区凤凰街柯木塱社区卫生服务站

登记证号：020012

成立时间：2012-04-25

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

凤凰街柯木塱社区卫生服务站

截止时间：

2017年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		4625025.1					0					4625025.1					5813891.44					0					5813891.44
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		294952.3					0					294952.3					422325.99					0					422325.99
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		983.56					0					983.56					7155.7					0					7155.7
收入合计								11		4920960.96					0					4920960.96					6243373.13					0					6243373.13
二、费用
（一）业务活动成本								12		4640301.03					0					4640301.03					5689632.07					0					5689632.07
其中：人员费用								13		1653994.38					0					1653994.38					1961997.15					0					1961997.15
日常费用								14		2807247.01					0					2807247.01					3575472.56					0					3575472.56
固定资产折旧								15		179059.64					0					179059.64					152162.36					0					152162.36
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		0					0					0					0					0					0
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		300296.66					0					300296.66					425457.47					0					425457.47
费用合计								35		4940597.69					0					4940597.69					6115089.54					0					6115089.54
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-19636.73					0					-19636.73					128283.59					0					128283.59

说明：银行存款利息计入其他收入