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广州市启维心智社会工作服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月13日

单位名称：广州市启维心智社会工作服务中心

登记证号：1234

成立时间：2017-07-13

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市启维心智社会工作服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		0					0					0					0					950400					950400
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					0					0					0
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		133.81					0					133.81					43.54					0					43.54
收入合计								11		133.81					0					133.81					43.54					950400					950443.54
二、费用
（一）业务活动成本								12		82020.72					0					82020.72					0					819024.39					819024.39
其中：人员费用								13		82020.72					0					82020.72					0					699059.56					699059.56
日常费用								14		0					0					0					0					119964.83					119964.83
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		0					0					0					374554.7					0					374554.7
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					1450.13					0					1450.13
费用合计								35		82020.72					0					82020.72					376004.83					819024.39					1195029.22
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-81886.91					0					-81886.91					-375961.29					131375.61					-244585.68

说明：银行存款利息计入其他收入