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天河区黄村街社区卫生服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年3月25日

单位名称：天河区黄村街社区卫生服务中心

登记证号：020014

成立时间：2012-06-29

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

天河区黄村街社区卫生服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		15585316.02					0					15585316.02					24278565.74					0					24278565.74
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		2194267.58					0					2194267.58					2793622.69					0					2793622.69
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		11878.24					0					11878.24					248014.47					0					248014.47
收入合计								11		17791461.84					0					17791461.84					27320202.9					0					27320202.9
二、费用
（一）业务活动成本								12		13557104.04					0					13557104.04					19583642.19					0					19583642.19
其中：人员费用								13		4473125					0					4473125					5730626.75					0					5730626.75
日常费用								14		8162796.87					0					8162796.87					13740997.44					0					13740997.44
固定资产折旧								15		921182.17					0					921182.17					112018					0					112018
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		3768058.78					0					3768058.78					4541395.60					0					4541395.6
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		512665.26					0					512665.26					2795910.06					0					2795910.06
费用合计								35		17837828.08					0					17837828.08					26920947.85					0					26920947.85
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-46366.24					0					-46366.24					399255.05					0					399255.05

说明：银行存款利息计入其他收入