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广州市天河区嘉禧社会工作服务中心
2018年度
年度报告
发布时间：
2019年4月9日
单位名称：
广州市天河区嘉禧社会工作服务中心
登记证号：
070064
成立时间：
2015-05-13
性 质：
民办非企业
公示项目
封面
基本信息
内部制度建设及接受捐赠情况
年度登记、备案事项情况
公益活动情况
政府购买服务、专项资助和职能转移项目
涉外合作项目、会议或学习培训
参加境外组织、出访或接待
资产负债表
业务活动表
现金流量表
党建工作基本情况
附件及其他信息
温馨提示：（填写该页必读）：
1、该页面所有信息直接在当前页填写。
（二）业务活动表
编制单位：
广州市天河区嘉禧社会工作服务中心
编制单位:
截止时间：
2018年12月31日
时间:
单位：
人民币：元
单位:
项目
行次
上年度
本年度累计
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：捐款收入
1
126.01
上年度捐款收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
98902
上年度捐款收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
99028.01
上年度捐款收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度捐款收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
143000
本年度捐款收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
143000
本年度捐款收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
会费收入
2
0
上年度会费收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度会费收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度会费收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度会费收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
提供服务收入
3
0
上年度提供服务收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2408353.7
上年度提供服务收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2408353.7
上年度提供服务收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
23880.01
本年度提供服务收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3788958.99
本年度提供服务收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3812839
本年度提供服务收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
商品销售收入
4
0
上年度商品销售收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度商品销售收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度商品销售收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度商品销售收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
政府补助收入
5
0
上年度政府补助收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
30000
上年度政府补助收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
30000
上年度政府补助收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度政府补助收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度政府补助收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度政府补助收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
投资收益
6
0
上年度投资收益非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度投资收益限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度投资收益合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度投资收益合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其他收入
9
1014.7
上年度其他收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1014.7
上年度其他收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1647.36
本年度其他收入非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他收入限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1647.36
本年度其他收入合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
收入合计
11
1140.71
上年度收入合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2537255.7
上年度收入合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2538396.41
上年度收入合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
25527.37
本年度收入合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3931958.99
本年度收入合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
3957486.36
本年度收入合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
二、费用
（一）业务活动成本
12
0
上年度业务活动成本非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2410971.32
上年度业务活动成本限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2410971.32
上年度业务活动成本合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度业务活动成本非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
4016396.84
本年度业务活动成本限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
4016396.84
本年度业务活动成本合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
其中：人员费用
13
0
上年度人员费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1281293.63
上年度人员费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1281293.63
上年度人员费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度人员费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2395144.92
本年度人员费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2395144.92
本年度人员费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
日常费用
14
0
上年度日常费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1127425.73
上年度日常费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1127425.73
上年度日常费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度日常费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1593797.42
本年度日常费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1593797.42
本年度日常费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
固定资产折旧
15
0
上年度固定资产折旧非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2251.96
上年度固定资产折旧限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2251.96
上年度固定资产折旧合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度固定资产折旧非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
10442.64
本年度固定资产折旧限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
10442.64
本年度固定资产折旧合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
税费
16
0
上年度税费非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度税费限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度税费合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度税费非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
17011.86
本年度税费限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
17011.86
本年度税费合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（二）管理费用
21
17038.81
上年度管理费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度管理费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
17038.81
上年度管理费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
57496.58
本年度管理费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度管理费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
57496.58
本年度管理费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（三）筹资费用
24
0
上年度筹资费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度筹资费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度筹资费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度筹资费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
（四）其他费用
28
1393.05
上年度其他费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度其他费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
1393.05
上年度其他费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
12679.25
本年度其他费用非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度其他费用限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
12679.25
本年度其他费用合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
费用合计
35
18431.86
上年度费用合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2410971.32
上年度费用合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
2429403.18
上年度费用合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
70175.83
本年度费用合计非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
4016396.84
本年度费用合计限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
4086572.67
本年度费用合计合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
0
上年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
30000
本年度限定性净资产转为非限定性净资产非限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-30000
本年度限定性净资产转为非限定性净资产限定性:
直接填写数值，不允许出现其他符号
0
本年度限定性净资产转为非限定性净资产合计:
直接填写数值，不允许出现其他符号
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）
45
-17291.15
上年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
126284.38
上年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
108993.23
上年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-14648.46
本年度净资产变动额非限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-114437.85
本年度净资产变动额限定性（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
-129086.31
本年度净资产变动额合计（若为净资产减少额，以“－”号填列）:
直接填写数值，不允许出现其他符号
说明：银行存款利息计入其他收入