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广州市天河区金穗社会工作服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月12日

单位名称：广州市天河区金穗社会工作服务中心

登记证号：070030

成立时间：2013-08-28

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区标杆社会工作服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		5933632.00					0					5933632					5719858.25					0					5719858.25
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					3000					3000					0					4640					4640
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		8115.37					0					8115.37					5775.75					0					5775.75
收入合计								11		5941747.37					3000					5944747.37					5725634					4640					5730274
二、费用
（一）业务活动成本								12		4451259.45					0					4451259.45					4433700.85					0					4433700.85
其中：人员费用								13		3796346.77					0					3796346.77					4048449.66					0					4048449.66
日常费用								14		606151.59					0					606151.59					338020.45					0					338020.45
固定资产折旧								15		48761.09					0					48761.09					47230.74					0					47230.74
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		492139.36					0					492139.36					577818.96					0					577818.96
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		1927.00					0					1927					2367.80					0					2367.8
费用合计								35		4945325.81					0					4945325.81					5013887.61					0					5013887.61
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		996421.56					3000					999421.56					711746.39					4640					716386.39

说明：银行存款利息计入其他收入