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广州市天河区康园服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月4日

单位名称：广州市天河区康园服务中心

登记证号：100009

成立时间：2008-04-25

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区康园服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		6966814					0					6966814					6822406					0					6822406
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		2567505					60000					2627505					2447909.22					0					2447909.22
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		26919.41					0					26919.41					18995.08					0					18995.08
收入合计								11		9561238.41					60000					9621238.41					9289310.3					0					9289310.3
二、费用
（一）业务活动成本								12		9735453.29					72906.19					9808359.48					9447250.97					116223.4					9563474.37
其中：人员费用								13		3831422.51					0					3831422.51					3878291.43					0					3878291.43
日常费用								14		5904030.78					72906.19					5976936.97					5568959.54					116223.4					5685182.94
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		2009236.84					16250.04					2025486.88					1992000.59					315174.5					2307175.09
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		11744690.13					89156.23					11833846.36					11439251.56					431397.9					11870649.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-2183451.72					-29156.23					-2212607.95					-2149941.26					-431397.9					-2581339.16

说明：银行存款利息计入其他收入