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天河区员村街社区卫生服务中心
2018年度年度报告

发布时间：2019年4月2日

单位名称：天河区员村街社区卫生服务中心

登记证号：020022

成立时间：2015-03-13

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

天河区员村街社区卫生服务中心

截止时间：

2018年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		39110353.55					0					39110353.55					47345480.94					0					47345480.94
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		8705719.73					0					8705719.73					8019037.8					0					8019037.8
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		60					0					60					430					0					430
收入合计								11		47816133.28					0					47816133.28					55364948.74					0					55364948.74
二、费用
（一）业务活动成本								12		7620170.67					0					7620170.67					9122603.65					0					9122603.65
其中：人员费用								13		6500000					0					6500000					8021470.10					0					8021470.1
日常费用								14		0					0					0					0					0					0
固定资产折旧								15		1065305.15					0					1065305.15					1058782.55					0					1058782.55
税费								16		54865.52					0					54865.52					42351.00					0					42351
（二）管理费用								21		19790914.39					0					19790914.39					24195449.17					0					24195449.17
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		27411085.06					0					27411085.06					33318052.82					0					33318052.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		20405048.22					0					20405048.22					22046895.92					0					22046895.92

说明：银行存款利息计入其他收入