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广州市天河区惠爱社区服务社
2019年度年度报告

发布时间：2020年6月23日

单位名称：广州市天河区惠爱社区服务社

登记证号：070013

成立时间：2012-05-23

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区惠爱社区服务社

截止时间：

2019年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		34174.94					0					34174.94					16545.97					0					16545.97
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		3178553.12					0					3178553.12					3337171.87					0					3337171.87
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		48000					0					48000					12000					0					12000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					10733.58					0					10733.58
收入合计								11		3260728.06					0					3260728.06					3376451.42					0					3376451.42
二、费用
（一）业务活动成本								12		3351102.1					0					3351102.1					3158501.57					0					3158501.57
其中：人员费用								13		2135528.64					0					2135528.64					2200167.54					0					2200167.54
日常费用								14		1194515.25					0					1194515.25					934834.4					0					934834.4
固定资产折旧								15		12984.42					0					12984.42					12259.58					0					12259.58
税费								16		8073.79					0					8073.79					11240.05					0					11240.05
（二）管理费用								21		99565.9					0					99565.9					107860.41					0					107860.41
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		0					0					0					0					0					0
费用合计								35		3450668					0					3450668					3266361.98					0					3266361.98
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		-189939.94					0					-189939.94					110089.44					0					110089.44

说明：银行存款利息计入其他收入