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广州市天河区广天社区服务与研究中心
2019年度年度报告

发布时间：2020年11月24日

单位名称：广州市天河区广天社区服务与研究中心

登记证号：070070

成立时间：2015-11-02

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市天河区广天社区服务与研究中心

截止时间：

2019年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		249566.26					231354.74					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		0					1.05
应收款项								3		12387.81					21298.52					应付工资								63		14800					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		8535.56					447.34
存货								8		0					0					预收账款								66		179136.65					179136.65
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		9937.99					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		261954.07					252653.26					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		212410.2					179585.04
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		11416.00					11416.00
减：累计折旧								32		9287.26					11416.00					受托代理负债：
固定资产净值								33		2128.74					0					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		212410.2					179585.04
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		2128.74					0

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		14192.12					11122.92
受托代理资产：																				限定性净资产								105		37480.49					61945.30
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		51672.61					73068.22

资产总计								60		264082.81					252653.26					负债和净资产总计								120		264082.81					252653.26