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广州市天河区启智社会工作服务中心
2019年度年度报告

发布时间：2020年6月19日

单位名称：广州市天河区启智社会工作服务中心

登记证号：070017

成立时间：2012-06-12

性 质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表
编制单位：
广州市天河区启智社会工作服务中心
截止时间：
2019年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中：捐款收入 1 0.00 158830.12 158830.12 0.00 83168.47 83168.47
会费收入 2 0.00 0.00 0 0.00 13415.10 13415.1
提供服务收入 3 3773.59 13800097.84 13803871.43 3773.60 16417288.89 16421062.49
商品销售收入 4 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
政府补助收入 5 0.00 160000.00 160000 0.00 185200.00 185200
投资收益 6 0.00 2602.74 2602.74 0.00 0.00 0
其他收入 9 8976.62 0.00 8976.62 14881.20 0.00 14881.2
收入合计 11 12750.21 14121530.7 14134280.91 18654.8 16699072.46 16717727.26
二、费用              
（一）业务活动成本 12 0 12540829.86 12540829.86 0 14624127.71 14624127.71
其中：人员费用 13 0.00 10373767.24 10373767.24 0.00 12310917.35 12310917.35
日常费用 14 0.00 2167062.62 2167062.62 0.00 2313210.36 2313210.36
固定资产折旧 15 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
税费 16 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
（二）管理费用 21 0.00 768577.86 768577.86 0.00 794862.69 794862.69
（三）筹资费用 24 0.00 7391.30 7391.3 0.00 3387.45 3387.45
（四）其他费用 28 0.00 233718.49 233718.49 0.00 106519.08 106519.08
费用合计 35 0 13550517.51 13550517.51 0 15528896.93 15528896.93
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） 45 12750.21 571013.19 583763.4 18654.8 1170175.53 1188830.33
说明：银行存款利息计入其他收入
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