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广州市天河区元岗街社区卫生服务中心
2019年度年度报告

发布时间：2020年8月13日

单位名称：广州市天河区元岗街社区卫生服务中心

登记证号：020009

成立时间：2012-04-25

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

天河区元岗街社区卫生服务中心龙洞人民医院元岗分院

截止时间：

2019年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		4931114.88					2917101.68					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		9421985.68					7136320.07
应收款项								3		2304074.62					2518639.93					应付工资								63		0					0
预付账款								4		-369726					369974					应交税金								65		6269.91					15665.89
存货								8		388693.08					1025686.68					预收账款								66		-1300					3800
待摊费用								9		0					0					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		7254156.58					6831402.29					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		9426955.59					7155785.96
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		18678575.21					18789844.21
减：累计折旧								32		0					5777824.47					受托代理负债：
固定资产净值								33		18678575.21					13012019.74					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		9426955.59					7155785.96
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		18678575.21					13012019.74

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		16505776.20					12687636.07
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受托代理资产								51		0					0					净资产合计								110		16505776.2					12687636.07

资产总计								60		25932731.79					19843422.03					负债和净资产总计								120		25932731.79					19843422.03