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广州市天河区惠爱社区服务社
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月23日

单位名称：广州市天河区惠爱社区服务社

登记证号：070013

成立时间：2012-05-23

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区惠爱社区服务社

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		3000					0					3000					33564.1					0					33564.1
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		2034440					0					2034440					2736691.24					0					2736691.24
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		420000					0					420000					96000					0					96000
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		50607.3					0					50607.3					0					0					0
收入合计								11		2508047.3					0					2508047.3					2866255.34					0					2866255.34
二、费用
（一）业务活动成本								12		1679443.41					0					1679443.41					2733362.99					0					2733362.99
其中：人员费用								13		1080617.15					0					1080617.15					1640658.64					0					1640658.64
日常费用								14		473126.26					0					473126.26					927417.82					0					927417.82
固定资产折旧								15		0					0					0					22818.84					0					22818.84
税费								16		125700					0					125700					142467.69					0					142467.69
（二）管理费用								21		348794.56					0					348794.56					99370.28					0					99370.28
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		137626.36					0					137626.36					0					0					0
费用合计								35		2165864.33					0					2165864.33					2832733.27					0					2832733.27
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		342182.97					0					342182.97					33522.07					0					33522.07

说明：银行存款利息计入其他收入