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广州市天河区金穗社会工作服务中心
2016年度年度报告

发布时间：2017年3月21日

单位名称：广州市天河区金穗社会工作服务中心

登记证号：070030

成立时间：2013-08-28

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

广州市天河区标杆社会工作服务中心

截止时间：

2016年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		231137.38					0					231137.38					3892405.38					0					3892405.38
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		0					0					0					430000.00					302496.56					732496.56
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		1300.15					0					1300.15					-107149.26					0					-107149.26
收入合计								11		232437.53					0					232437.53					4215256.12					302496.56					4517752.68
二、费用
（一）业务活动成本								12		152296.87					0					152296.87					2511374.75					0					2511374.75
其中：人员费用								13		106607.81					0					106607.81					1757962.33					0					1757962.33
日常费用								14		30459.37					0					30459.37					502274.95					0					502274.95
固定资产折旧								15		15229.69					0					15229.69					251137.47					0					251137.47
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		60959.87					0					60959.87					995725.31					0					995725.31
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		387.80					0					387.8					2015.20					0					2015.2
费用合计								35		213644.54					0					213644.54					3509115.26					0					3509115.26
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					111960.16					-111960.16					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		18792.99					0					18792.99					818101.02					190536.4					1008637.42

说明：银行存款利息计入其他收入