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广州市天河区启智社会工作服务中心
2014年度年度报告

发布时间：2015年3月26日

单位名称：广州市天河区启智社会工作服务中心

登记证号：070017

成立时间：2012-06-12

性 质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表
编制单位：
广州市天河区启智社会工作服务中心（越秀区迁来）
截止时间：
2014年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中：捐款收入 1 0 0 0 134737.00 0 134737
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 4266040.00 0 4266040 5870860.70 0 5870860.7
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 400000.00 0 400000 160000.00 0 160000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 14300.00 0 14300
收入合计 11 4666040 0 4666040 6179897.7 0 6179897.7
二、费用              
（一）业务活动成本 12 847304.74 0 847304.74 3724037.13 0 3724037.13
其中：人员费用 13 47545.50 0 47545.5 2778074.24 0 2778074.24
日常费用 14 551845 0 551845 621940.43 0 621940.43
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 247914.24 0 247914.24 324022.46 0 324022.46
（二）管理费用 21 3373597.13 0 3373597.13 1614433.88 0 1614433.88
（三）筹资费用 24 -663.86 0 -663.86 -755.45 0 -755.45
（四）其他费用 28 39520.39 0 39520.39 117703.21 0 117703.21
费用合计 35 4259758.4 0 4259758.4 5455418.77 0 5455418.77
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） 45 406281.6 0 406281.6 724478.93 0 724478.93
说明：银行存款利息计入其他收入
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