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天河区珠吉街社区卫生服务中心
2015年度年度报告

发布时间：2016年2月1日

单位名称：天河区珠吉街社区卫生服务中心

登记证号：020017

成立时间：2012-09-07

性质：民办非企业

公示项目

（二）业务活动表

编制单位：

天河区珠吉街社区卫生服务中心

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

项目								行次		上年度															本年度累计
										非限定性					限定性					合计					非限定性					限定性					合计
一、收入
其中：捐款收入								1		0					0					0					0					0					0
会费收入								2		0					0					0					0					0					0
提供服务收入								3		3721862.04					0					3721862.04					5139000					0					5139000
商品销售收入								4		0					0					0					0					0					0
政府补助收入								5		2387391.86					0					2387391.86					2237117.3					0					2237117.3
投资收益								6		0					0					0					0					0					0
其他收入								9		0					0					0					0					0					0
收入合计								11		6109253.9					0					6109253.9					7376117.3					0					7376117.3
二、费用
（一）业务活动成本								12		1799985.5					0					1799985.5					2183200					0					2183200
其中：人员费用								13		1178675.98					0					1178675.98					1712150					0					1712150
日常费用								14		621309.52					0					621309.52					471050					0					471050
固定资产折旧								15		0					0					0					0					0					0
税费								16		0					0					0					0					0					0
（二）管理费用								21		4097957.84					0					4097957.84					4767870					0					4767870
（三）筹资费用								24		0					0					0					0					0					0
（四）其他费用								28		54486.5					0					54486.5					42130					0					42130
费用合计								35		5952429.84					0					5952429.84					6993200					0					6993200
三、限定性净资产转为非限定性净资产								40		0					0					0					0					0					0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）								45		156824.06					0					156824.06					382917.3					0					382917.3

说明：银行存款利息计入其他收入